公关公司报销

一、背景介绍
随着公司业务的不断拓展和发展，我们公关公司为了更好地服务客户，提高大家的工作效率，经过内部讨论和研究决定，对公司员工的报销流程进行了调整和优化。

二、报销流程调整
1. 报销申请
员工在完成相关费用支出后，需填写《报销申请表》并附上相应的票据和证明材料，说明报销的事由和金额。
2. 主管审批
提交报销申请后，员工的主管将对申请进行审批。主管需核实费用的合理性，并在规定的时间内给予批复，若有需要调整或不予报销的情况，应及时与员工沟通并说明理由。
3. 财务审核
主管审批通过后，报销申请将交由财务部门进行审核。财务人员将仔细核对申请中的票据和材料，确保其真实性和合法性，并在规定时间内完成审核工作。
4. 报销支付
财务审核通过后，将会及时进行报销支付。公司将按照员工所填写的银行账户信息，将报销金额直接转账到员工的个人账户。

三、注意事项
1. 票据和材料的准备
员工在进行费用支出时，务必保留所有票据和材料，包括发票、收据、合同、报告等。这些材料的真实性和完整性对于报销的审批和审核起着重要作用。
2. 报销金额的合理性
公司鼓励员工合理节约开支，遵守公司的费用控制政策。在填写报销申请时，员工应尽量遵循实际支出和公司规定的标准，并提供相应的解释说明。
3. 报销申请的时限
员工需在发生费用支出后的5个工作日内提交报销申请。有特殊情况不能及时提交的，应提前向主管进行说明和申请延期报销。
4. 报销流程的监督和改进
公司将定期对报销流程进行监督与改进，以确保整个流程的高效和透明。员工如有任何关于报销流程的建议和意见，可随时向公司的相关部门提出。

四、提高服务效率，提升工作质量，是我们公关公司不变的追求。希望大家能够积极配合新的报销流程，并遵守公司的相关规定。通过共同努力，相信我们能够更好地为客户提供优质的服务。